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Módulo adicional

Módulo de SII - Suministro Inmediato de Información del IVA

Envía y gestiona las comunicaciones con los servidores de la AEAT

 

Mediante este módulo es posible enviar en tiempo real a la AEAT los registros de facturas para el SII.

La aplicación se comunica con los servidores SII de la AEAT para enviar los registros.

Cómo funciona

El proceso es muy sencillo, tan sólo 3 pasos:
  1. 1.

    Establezca la clasificación para el SII
    Tan sólo debe indicar el Tipo de Documento SII, que ya incorpora todos los campos de clasificación establecidos.

  2. 2.

    Seleccione las facturas a enviar
    Puede aplicar filtros de fechas, cliente, facturas pendientes...

  3. 3.

    Click sobre Enviar Facturas
    La aplicación realiza todo el proceso de enviar y registrar el resultado

Pantalla principal de envío de facturas al SII Pantalla principal de envío de facturas al SII

Proceso de envío

La aplicación se encarga de generar los registros xml necesarios, los envia a los servidores de la AEAT y procesa la respuesta obtenida:

  1. Genera los registros XML en el formato requerido por AEAT
  2. Envía los registros a los servidores de la AEAT
  3. Procesa la respuesta y registra la información en la factura
Proceso de envío del SII

Registro de envíos

Todos los envíos y respuestas quedan registrados de forma que puede obtener información detallada del registro de envíos y el resultado informado por AEAT

Registro de envíos al SII

Consulta online de estado de facturas

En cualquier momento puede consultar el estado de registro de sus facturas enviadas en los servidores de la AEAT.
Obtiene el estado registrado por la AEAT en sus servidores (Libro Contrastado de facturas).

Para cada factura obtiene el estado detallado de la misma, y el resultado del contraste con la factura presentada por la contraparte.

Clasificación Automática

Las facturas de compras y ventas se clasifican para el SII automáticamente en función de los parámetros establecidos:

  • Delegación
  • Tipo de documento
  • Tipo de País (Nacional, Intracomunitario, Extranjero, ...

Requisitos

A continuación se enumeran los requisitos necesarios para poder utilizar el módulo de Factura Electrónica:

  • Aplicación Productor, versión 34.50 o superior
  • Base de datos SQL Server
  • Certificado digital emitido por una entidad reconocida

Certificado Digital

Puede obtener un certificado digital de cualquiera de las Autoridades de Certificación admitidas por la AEAT.

FNMT
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite certificados digitales tanto para personas físicas como personas jurídicas, que son válidos a efectos de emisión de factura electrónica y para comunicaciones con los servidores del SII.

Servicio de solicitud y descarga de Certificado

Si le parece complicado el proceso para solicitar y descargar su Certificado Digital, en Gaia podemos encargarnos de realizar ese trabajo.

Nuestro servicio de solicitud de Certificado Digital incluye lo siguiente:

  1. Solicitud del certificado
  2. Descarga e instalación del certificado en su navegador
  3. Exportación del certificado a un fichero P12, válido para la aplicación Productor
  4. Configuración de la aplicación Productor para utilizar el certificado descargado

Todos los procesos los realizamos desde su navegador web, mediante herramienta de control remoto, de forma que el certificado en ningún momento sale de sus ordenadores.

Entre el paso 1 (solicitud) y el paso 2 (descarga) tendrá que presentarse en una oficina de registro para la verificación presencial de su identidad.

Documentación necesaria
Consulte la documentación necesaria en el caso de personas jurídicas en esta página.

La verificación presencial para personas jurídicas debe realizarse en las oficinas de la Agencia Tributaria.
Según la comunidad autónoma es posible que sea necesario pedir cita previa.

Más Información

El siguiente documento describe las características del módulo:

Documento PDF
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